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  • 采购员的岗位职责和工作流程

    时间: 2012-11-22 17:26:01 作者:饮食通餐饮软件


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    采购员的岗位职责和工作流程
    职务:采购员
    报告对象:采购部经理
    督导联系部门:店内各部门
    岗位职责:
    1
    1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量,避免错购;
    1
    2、认真核实各部门的请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压,做好物资使用的周期计划;
    1
    3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位经常取得联系;
    1
    4、严格遵守财务制度,购进的一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐;
    1
    5、与仓库联系,落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量,把好质量关。然后通知申购部门,及时领出;
    1
    6、尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收,如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备;
    1
    7、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划;
    2
    、上岗条件:
    2
    1、具有中专以上文化程度;
    2
    2、具有较强的工作责任感和事业心;
    2
    3、原则性强,工作细心,能吃苦耐劳;
    3
    、工作流程:
    3
    1、食品采购:
    3
    11、由仓管部根据各营业点需要,订出各类正常库存货物的月度使用量,交总经理审批,然后交采购部计划采购,另由仓管部根据食品部门的需要情况,定出各类物资的最高存量和最低存量;
    3
    12、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率,各类货物基本采取定期补给的方法;
    3
    13、大米、面粉(含面粉干制品)、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次;
    3
    14、糖、饮料可每15天进货一次;
    3
    15、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次;
    3
    16、鲜活类及米面湿制品可不做库存,每天根据饮食部门之订货计划如数采购;
    3
    2、食品请购:
    3
    21、仓管部的正常库存补充计划,须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单,提前十天交采购部经理审批后交采购员办理;
    3
    22、每日进货的鲜活类,由餐饮部主厨于进货前一天的晚上800前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存);
    3
    23、计划外的急购申请,须由使用部门向仓管部门填制请购单,由中、西厨总厨签字批准后,交采购部及时办理;
    3
    24、非采购部人员对客户下达的采购指令,一律无效;
    3
    3、定价:
    3
    31、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三家以上报价(人民币)报采购部经理审定后方可办理;
    3
    32、干货、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定价方法如上;
    3
    4、采购:
    3
    41、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买;
    3
    42、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管部验收;
    3
    43、验收手续按仓管部和管理细则办,仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应;
    3
    5、退、换货:
    3
    51、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、数量、质量问题,应拒绝收货;
    3
    52、如需退、换货的,由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续,鲜活类货物如发现问题,应尽量在当天内提出,逾期由餐饮部、仓管部负责;
    3
    53、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质量、数量、规格等问题,由仓管部负责处理;
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    6、提货:
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    61、品采购原则上须要求货主送货上门;
    3
    62、特殊品种或特殊情况,须到市内或车站、码头、机场提货的,均由采购部负责;
    3
    7、新货物料样品签定:
    3
    71、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料,须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期,交仓管部批转采购部;
    3
    72、采购部接到通知后,安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定;
    3
    73、由中、西厨认可后,交采购人员办理;
    3
    8、物资采购:
    3
    81、由使用部门根据营业上的需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况;
    3
    82、填写请购单,由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理;
    3
    83、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。
     
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